一、部门概况

(一)机构组成

市科协机关内设办公室、学会和企事业科协工作部、科学技术普及部、科技创新发展服务部4个职能机构；增设市《全民科学素质行动计划纲要》办公室、市科协关心下一代工作委员会、攀枝花市天府科技云服务中心3个工作机构；下属2个公益一类事业单位：攀枝花市院士专家服务中心（攀枝花市科技创新转化服务中心）和攀枝花市科技馆（攀枝花市青少年科技教育活动中心），以上两个单位均为市科协直属公益一类事业单位。市科协直属事业单位为独立法人，但因人员较少，财务并未独立核算。2022年市科协机关与事业单位合并执行《政府会计制度》，人员经费、公用经费、项目经费均统一按照财政预算分科目核算。

（二）基本职能

攀枝花市科学技术协会是攀枝花市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党攀枝花市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

1．密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2．开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

3．组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4．弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5．健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6．组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和有关社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

7．组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、职称评定、科技标准研制、科技成果评价、科技奖励推荐等政府委托工作或职能转移。

8．注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，推荐表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9．开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来攀创新创业提供服务。

10．兴办符合攀枝花市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（三）机构人员情况

截至2022年12月31日，市科协机关和直属事业单位编制人数 22人 ，年末实有人数21人（市科协机关在职人数10人；直属事业单位在职人数11人）。离退休人员25人。

二、部门财政资金收支情况

2022年市科协共安排全年预算收入663.96万元，年初结转结余12.55万元，全年支出676.52万元。

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年预算收入合计663.96万元，其中年初安排基本支出预算527.90万元，全年追加基本支出预算40.40万元，全年追加项目支出预算95.66万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年全年预算支出676.52万元，其中基本支出580.86万元，项目支出95.66万元。

1.基本支出情况。

2022年基本支出580.86万元，主要用于维持单位正常运转的人员工资、福利待遇的发放和单位办公费、差旅费、公务接待费等公用经费方面的支出，有效保证了市科协机构的正常、有序运转和基本职能的实现。

2.项目支出情况。

2022年项目支出95.66万元，其中省级科普专项支出89.66万元，特定目标类部门预算项目支出6.00万元。支出包含：攀枝花市参加首届“科创会”布展及现场推介活动经费35.08万元、攀枝花市“天府科技云服务中心”运营服务及供需对接活动经费40.83万元、市级学会（协会）推进天府科技云工作补助1.19万元、建设科普、科协网络宣传平台、开展主题宣传活动5.06万元、基层科普组织活动补助3.00万元、编制《攀枝花市惠民乡银河村村集体产业发展规划》工作经费及项目补助经费7.48万元，关工委“青少年科普教育活动”经费0.96万元，科技馆运维经费使用1.80万元，其他卫生健康支出-异地退休干部体检经费0.26万元。

2022年争取省级科普专项资金229万元，省财政厅已于2022年底拨付到位，因年底追加预算无法使用，财政追减收回，2023年申请结转使用。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.人员类。

2022年及时准确核算发放21名在职及25名退休人员的工资和各项待遇，共支出人员经费524.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
        2.运转类。

2022年贯彻市委、市政府过紧日子要求，按照厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出，强化支出及项目绩效管理，保证机关和直属事业单位的正常运转，按照规定使用日常公用经费56.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、党建费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件维护等。

3.特定目标类项目。

2022年特定目标类部门预算项目4项，年初安排项目预算0元，年中追加市级财政项目预算9.46万元，年终因财政停止国库支付追减项目支出预算3.46万元，实际支出6.00元。具体完成如下：

（1）关工委经费项目预算1.2万元，追减收回0.24万元，支付0.96万元，主要用于关工委“青少年科普教育活动”购买图书费、青少年科学试验模型费用、暖冬行动购买物品费用及征订关工委杂志、关爱单位职工子女及关工委活动餐费等支出。

（2）科技馆运维经费项目预算5万元，追减收回3.20元，实际支付1.80万元，主要用于科技馆展品维修维护费、展品零部件更换等费用。

（3）异地退休干部体检经费0.26万元。

（4）向上争取资金工作经费3万元，追减收回0.02万元，实际支付2.98万元，用于弥补公用经费不足，支付项目活动开展差旅费、会议费。

（二）结果运用情况

绩效自评结果按照职责分工纳入对部门和责任人的年度目标绩效考核体系，考核结果与晋级晋职、岗位调整、评优评先挂钩；干部履职不力将按照《攀枝花市科学技术协会机关各部门、各直属事业单位和干部日常监管“红黄牌”预警处置办法（试行）》追究问责。绩效自评报告和自评表在市科协网站公开，积极征求科协系统和服务领域各方意见，接受相关部门、社会各界和群众监督，及时改进绩效管理工作。

（三）自评质量

我单位本次自评得分为94.84分。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2022年4月21日之前按时完成自评工作，并对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。总的来说，市科协2022年度部门整体支出自评准确完整，财政资金绩效评价良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我局财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕科协中心工作，大力开展“天府科技云”工作，有序推进院士（专家）工作站、“科技工作者之家”建设，进一步加强科普宣传、科技服务、学术交流、科学素质提升等工作，各项经费的使用基本实现了既定的整体绩效目标，充分发挥了财政资金的效用，各项目标工作任务有序推进且完成较好，保证了机关工作的正常运转。

（二）存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.优化预算编制，加强预算执行力

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

攀枝花市科学技术协会

2023年4月18日