1.切实抓好党建工作。强化党的领导和党的建设工作，全面从严治党伟大工程，落实党建主体责任，坚持执行各项制度规定。认真学习中央、省市有关会议精神，深入贯彻落实“党建带群建”工作要求，积极做好党的组织建设工作，有计划开展党组织各类活动，切实夯实市科协党建基础，团结引导全市广大科技工作者、科协人听党话、跟党走。

2.持续深化科协系统改革。持续开展科协系统机关能力建设，积极构建适应新形势、新任务、新要求的现代化科协机关；推动建立学会（协会）行业党委，将所属学会（协会）全部纳入行业党委管理；推动政府职能转移，实施“天府科技云推广应用”工程、“‘科技保姆’服务”工程、“传播能力建设”工程、“特色科普服务体系建设”工程、“品牌智库建设”工程，推动建设四川省地方（市州）科协综合改革示范区。

3.持续推进“天府科技云”服务工作。依据市委、市政府年度重点工作安排和省科协工作计划，全力推进“天府科技云”各项工作开展，保持攀枝花工作特色和成效。加大“天府科技云”宣传力度，深入一线开展面对面，帮助科技工作者宣传科技所能、解决企业科技所需，做好科技项目的对接、跟踪、落实；加大“专业保姆”培训力度，提升“专业保姆”服务规范化水平，探索科技服务经纪人建设途径；依托“天府科技云”平台，积极创新应用方式途径，积极提升“科技成果转化、科技服务运用及科研难题攻关”成效。

4.加大院士（专家）工作站建设和人才服务。进一步提高建站单位运行管理水平，指导建站单位加大与专家团队合作广大、深度，协调落实省、市工作站建站补助和优秀奖励政策，提升企（事）业单位建站积极性，配合市委组织部做好“人才示范先行区试点”和“米易县人才工作先行示范区建设”有关任务。加大对科技人才服务参与力度，积极配合市委人才办工作，为广大科技工作者提供更专业、更系统、更温馨的服务，有效发挥“科技工作者之家”的特色作用。

5.加强学会（协会）建设。以党建为核心，指导学会（协会）加强自身组织建设、学术建设和制度建设；鼓励各学会积极开展活动，对评出的优秀项目给予一定补助；编印学会（协会）宣传册，强化传播能力建设；指导督促各学会协会开展学术交流，重点帮助2-3场较大规模学术交流或报告活动。

6.大力开展科普活动。认真贯彻落实中办、国办《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》要求，深入实施《攀枝花市全民科学素质行动推进方案》，努力提升我市公民科学素质。组织在校园、社区、乡村等开展30场群众性科普活动，增强人民群众科学素质；举办第七届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛攀枝花市初赛，挖掘更多的乡土人才；组织举办第38届青少年科技创新大赛，增强青少年科技创新兴趣。

7.加强科协系统宣传力度。持续推进科协系统传播能力建设，深入宣传科协系统学习贯彻党的二十大精神的生动实践和进展成效，团结和引领广大科技工作者听党话、跟党走，以宣传优秀科技工作者、科协系统重点工作为重点，为科协开展工作营造良好的社会舆论氛围。

8.其他工作。围绕市委、市政府工作安排和要求，发挥科协作用抓好有关工作落实。一是认真抓好常态化和应急状态下疫情防控工作；二是加强干部职工思想教育，筑牢公职人员防火安全意识，落实环保各项要求等；三是根据相关部门统一部署，全力做好依法治市、全国文明城市创建、深化改革、双拥、综治维稳等工作；四是做好市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

攀枝花市科学技术协会下属非独立核算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市院士专家服务中心（攀枝花市科技创新转化服务中心）、攀枝花市科技馆（攀枝花市青少年科技教育活动中心）。

第二部分攀枝花市科学技术协会

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入622.81万元。支出包括：科学技术支出402.33万元、社会保障和就业支出152.48万元、卫生健康支出32.90万元，住房保障支出35.10万元。攀枝花市科学技术协会2023年收支预算总数622.81万元,比2022年收支预算总数增加94.91万元，主要原因是增加项目支出。

（一）收入预算情况

市科协2023年收入预算622.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入622.81万元，占100%；政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额均为0万元。

（二）支出预算情况

市科协2023年支出预算622.81万元，其中：基本支出576.15万元，占93%；项目支出46.66万元，占7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市科协2023年财政拨款收支预算总数622.81万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加94.91万元，主要原因是增加项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入622.81万元，本年政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、国有资本经营预算收入均为0万元；支出包括：科学技术支出402.33万元、社会保障和就业支出152.48万元、卫生健康支出32.90万元，住房保障支出35.10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协2023年一般公共预算当年拨款622.81万元，比2022年预算数增加94.91万元，主要原因是项目支出增加，人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出402.33万元，占65%；社会保障和就业支出152.48万元，占25%；卫生健康支出32.90万元，占6%

住房保障支出35.10万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为239.82万元，主要用于：支付职工工资、社保及日常公用支出，保持单位正常运转及入驻政务中心单位租金、水电费用、物业管理支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算数为162.51万元，主要用于：支付职工工资、社保及日常公用支出，保持单位正常运转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为107.58万元，主要用于：支付离退休职工离休费、退休费、公务员医疗及退休人员福利费等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44.90万元，主要用于：支付职工养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）12.82万元，主要用于：支付行政人员医疗保险费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）11.31万元，主要用于：支付事业人员医疗保险费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.78万元，主要用于：支付在职人员医疗补助缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.10万元，主要用于：支付职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市科协2023年一般公共预算基本支出576.15万元，其中：

人员经费506.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。

公用经费69.23万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2023年“三公”经费财政拨款预算数6.95万元，其中：公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费5.96万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是：厉行节约，压减三公经费。2023年公务接待费计划用于天府科技云服务、学术交流、科普活动和接待来访院士专家。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是厉行节约，压减三公经费。

单位现有公务用车4辆，5座小轿车3辆（市科协下属事业单位及市老科协经批准保留的公务用车），货车1辆（市科协机关经批准保留的特种专业用车，即科普大篷车）。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费6.95万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障天府科技云服务、科普活动、学术交流、院士专家工作、老科协等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市科协2023年没有使用非财政拨款“三公”经费预算数安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

市科协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市科协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市科协以及下属攀枝花市院士专家服务中心、攀枝花市科技馆等1家行政单位、2家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.23万元，其中办公费6.12万元，水费0.61万元，电费1.53万元，邮电费2.54万元，差旅费1.84万元，公务接待费0.99万元，工会经费5.85万元，福利费4.91万元，公务用车运行维护费5.96万元，其他交通费用11.58万元，其他商品和服务支出10.78万元。2023年运行经费财政拨款预算比2022年预算增加3.88万元，增长2%，主要原因是新招录人员，人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

市科协2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市科学技术协会及所属的非独立核算事业单位和市老科协共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市科协开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算46.66万元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算2万元；特定目标类项目1个，涉及预算44.66万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）,指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项），指科普事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1. 部门预算项目支出绩效目标表

表6-2. 部门预算项目支出绩效目标表

表7. 部门整体支出绩效目标表

附件：2023年部门预算公开报表（部门）.xlsx